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一、 *采购人名称:****
二、 *履约供应商名称:****
三、 *采购项目编号:****
四、 *合同编号:****6947
五、 *验收单位:****
六、 *验收日期:2026年11月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 一次性口罩 一次性口罩 | 1 | 1200.0 | 无品牌\一次性口罩 | 验收通过 | |
| 2 | 漏勺 不锈钢大漏勺 | 10 | 1300.0 | 无品牌\漏勺 不锈钢大漏勺 | 验收通过 | |
| 3 | 周转箱 整理箱 送餐周转箱带盖子 | 10 | 900.0 | 无品牌\周转箱 | 验收通过 | |
| 4 | 周转箱 整理箱 送餐周转箱带盖子 | 20 | 2600.0 | 无品牌\周转箱 | 验收通过 | |
| 5 | 一次性桌布 大台布 | 100 | 1200.0 | 无品牌\一次性台布 | 验收通过 | |
| 6 | 好朋友 1500ml 塑料打包盒 | 5 | 1100.0 | 好朋友\1500ml | 验收通过 | |
| 7 | 南亚 保鲜膜50CM*300M 保鲜膜 | 6 | 390.0 | 南亚\保鲜膜50CM*300M | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |